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关于南充市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

时间:2012-01-20 18:19  来源:南充日报 打印本页关闭窗口

(2012年1月4日在南充市第五届人民代表大会第一次会议上)

  南充市财政局局长 吴道军

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将南充市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请市五届人大一次会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

  一、2011年预算执行情况

  过去一年,在市委坚强领导下,在市人大及其常委会依法监督和市政协大力支持下,全市财税部门以科学发展观为指导,紧紧围绕“建设川东北区域中心城市和成渝经济区北部中心城市”的奋斗目标,突出“三个推进”工作重点,着力促增长、保重点、惠民生、强管理,圆满完成了市四届人大四次会议确定的各项财政预算任务,全年财政预算执行情况良好。

  (一)全市财政预算执行情况

  市四届人大四次会议审议通过的全市地方财政一般预算收入为387,018万元,调整预算增加9,541万元,相应变动为396,559万元。全年完成432,863万元,比上年增加110,299万元,为调整预算的109.2%,增长34.2%。其中:税收收入310,166万元,为调整预算的107.1%,增长39.2%;非税收入122,697万元,为调整预算的114.7%,增长22.9%。

  市四届人大四次会议审议通过的全市地方财政一般预算支出为1,049,753万元。执行中发生三项变动:一是上级财政增加我市转移支付和缓解县乡财政困难补助、专款补助及结算补助收入1,208,320万元;二是各级安排当年超收收入45,845万元;三是上年结余收入52,727万元并入当年预算。以上三项共调增支出预算1,306,892万元,全市一般预算支出指标相应调整为2,356,645万元。全年支出2,316,645万元,比上年增加460,516万元,为调整预算的98.3%,增长24.8%。

  全市基金收入完成704,897万元(其中土地出让收入645,168万元),加上上级补助70,350万元及上年结余40,543万元,基金收入总计815,790万元。基金支出783,790万元,为调整预算的96.1%,增长20.1%。全市基金预计结余32,000万元。

  (二)市级财政预算执行情况

  市四届人大四次会议批准的市级财政一般预算收入为114,060万元,调整预算增加6,053万元,相应变动为120,113万元。全年完成129,232万元,为调整预算的107.6%,比上年决算增长34.5%。其中:税收收入89,881万元,为调整预算的103.6%,增长35.7%;非税收入39,351万元,为调整预算的118%,增长31.9%。

  市四届人大四次会议批准的市级财政一般预算支出为188,183万元。执行中发生三项变动:一是上级财政增加转移支付补助、专款补助及结算补助收入99,182万元;二是安排当年超收收入15,172万元;三是上年结余收入39,938万元并入当年预算。以上三项共调增支出预算154,292万元,市级一般预算支出相应调整为342,475万元。全年支出307,642万元,为调整预算的89.8%,增长30.5%。

  市级基金收入完成167,457万元(其中土地出让金收入144,308万元),为调整预算的98.9%。加上上级补助收入1,000万元及上年结余38,149万元,减去补助下级700万元,基金收入总计205,906万元。市级基金支出176,155万元,为调整预算的85.6%,,增长42.7%。市级基金预计结余29,751万元。

  (三)贯彻《监督法》第十八条规定有关情况

  1、预算收支平衡情况

  (1)全市一般预算预计平衡情况。全市地方财政一般预算收入432,863万元,加上返还性收入72,332万元、一般性转移支付补助收入927,801万元、专项转移支付补助收入814,641万元、债券转贷收入52,700万元、上年结余收入52,727万元、动用预算稳定调节金8,000万元,全年总收入2,361,064万元。总收入减去当年支出2,316,645万元、上解上级支出4,419万元,年终滚存结余为40,000万元。其中,按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余36,500万元,累计净结余3,500万元。

  (2)市级一般预算预计平衡情况。市级地方财政一般预算收入129,232万元,加上返还性收入27,767万元、一般性转移支付补助收入54,751万元、专项转移支付补助收入70,157万元、债券转贷收入12,000万元、上年结余收入39,938万元、动用预算稳定调节金8,000万元、下级上解收入630万元,全年总收入342,475万元。总收入减去当年支出307,642万元,年终滚存结余为34,833万元。其中,按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余34,533万元,累计净结余300万元。

  2、超收收入安排使用情况

  2011年,全市地方财政一般预算收入较年初预算超收45,845万元,其中市级一般预算收入超收15,172万元。超收收入主要安排用于新增人员、晋职晋级、事业单位绩效工资等政策性增支,以及增加政府性基建投资、增加民生投入和维护社会稳定等支出。

  3、市人大批准预算决议的执行情况

  对市人民代表大会和市人大常委会审查财政预、决算报告时提出的审议意见和作出的决定,市政府高度重视,责成相关部门认真研究,积极整改落实,及时将贯彻落实情况报告市人大。对市人大代表和市政协委员关于预算执行的相关意见建议,认真组织研究,抓好落实并及时回复。

  以上数据均为财政收支快报数,在完成决算审查汇总并与省财政厅办理结算后,再向市人大常委会报告变化情况。

  二、2011年财政主要工作

  一年来,各级财政部门认真履行职能,扎实推进各项财政工作。

  (一)狠抓增收节支,财政收入大幅增长

  各级征收部门紧盯收入目标,千方百计挖潜增收,全力以赴抓好收入征管。一是税务部门建立健全项目分类管理和项目税源监控机制,全方位动态监控,促进收入及时足额入库;对房地产税收实行“先征后证”制度,并加强企业所得税汇算清缴和营业税、土地增值税清算,重点税收征收成效明显;严格税收执法,税收秩序更加规范。在减税政策严格执行且房地产市场形势明显下挫的情况下,税收收入仍保持较快增长,全年全市共完成310,166万元,增长39.2%。二是财政部门完善行政事业性收费、国有资产出让收入和国有资本经营收益等非税收入征管办法,严格收支两条线管理,在减收政策全面执行的情况下,全年全市非税收入仍增22.9%。三是国土、建设、规划等部门协调配合,加快土地整理和基础设施建设,抢抓时机出让土地,并抓紧资金收缴,基金收入任务顺利完成。在收入组织过程中,财政部门认真研判财经形势,积极衔接协调,抓紧跟踪督促,并及时向党委、人大作好征管工作情况汇报,提出合理建议,有力促进了增收。过去一年,财政收入快速增长,收入质量进一步提高,全市税收收入占一般预算收入的比重提升到71.7%,较上年决算提高2.6个百分点。

  在抓好收入的同时,各级财政也通过强化预算编制、积极落实节支政策、认真审查各单位专项报告、控制临时追加等措施,在保证正常运转的前提下,从严控制会议、楼堂馆所建设经费支出和接待、出国(境)、购车用车等“三公”经费支出,行政成本有效降低,支出结构进一步优化。

  (二)突出投入重点,建设资金保障有力

  各级财政自身努力并配合相关部门,积极争取项目和资金,全年争取各类转移支付及专项资金增量达45.5亿元,同比增长36.7%,位居全省前列,其中全市均衡性转移支付补助增量和缓解县级财政困难补助资金总额居全省市州第一;争取地方债券资金5.27亿元。在金融信贷形势趋紧的情况下,继续完善和充分发挥平台功能,撬动金融资本,全年市县两级各类贷款累计达42.5亿元,增长28.4%。市本级融通银行资金8.4亿元,确保了下中坝开发、嘉陵江四桥建设、保障房建设、化工园区建设等一大批重点项目的资金链条安全;通过BT方式,融通资金12亿元推进清泉坝、白土坝开发等城市建设和化工园区建设。

  加大财政支农投入,全市财政各项农业投入29.6亿元。整合支农资金,重点支持新农村建设、扶贫开发、现代农业、农村基础设施、农业服务体系和农村生态环境建设。大力争取上级扶持,全市累计争取农田水利、乡村道路、扶贫开发、现代农业等重大专项资金13.7亿元,财政相应匹配投入各类资金8.5亿元,有力推动了农村生产生活条件改善和农业产业化发展。

  着力促进经济结构调整和发展方式转变,围绕“新型工业化”战略,筹措资金大力推进工业园区建设,积极支持企业结构调整、产业升级和科技创新。一年来,全市累计投入财政资金35.7亿元用于园区建设;安排资金6.5亿元推动产业升级和技术创新;安排各类专项资金共计1.2亿元,确保了招商活动顺利进行,支持了商贸流通发展。

  (三)注重公共民生,社会事业全面发展

  在支持经济发展的同时,更加重视社会建设,不断调整和优化财政支出结构,加大公共服务领域投入,努力改善民生,让人民群众共享发展成果。全年“十大民生工程”共投入资金66.8亿元,超额完成目标任务。兑现各项惠农补贴政策,支付粮食、农资综合、石油价格改革等财政补贴资金6.43亿元;兑付家电下乡财政补贴资金1.57亿元。强化社会保障投入,严格执行各类养老、城乡低保、优抚对象生活补贴以及就业再就业促进政策;全市财政社会保障支出37.5亿元,同口径增长56.1%。优先发展教育事业,认真落实义务教育阶段“两免一补”、困难中职学生助学金等政策,推进农村中小学危房改造,加大幼儿园建设投入;全市财政教育支出43.8亿元,同口径增长28.6%。支持卫生事业发展,深化医药卫生体制改革,建立基本药物制度经费补偿方案,推进新农合扩面提标;全市财政医疗卫生支出24.9亿元,同口径增长38%。重视文化体育事业,各项“文化体育民生工程”和“文化惠民工程”资金及时拨付,送文化下乡活动和文化品牌建设等资金充分保障,乡镇文化站建设实现全覆盖,阆中、南部、仪陇、西充等县(市)文体中心和场馆相继建成,市体育中心改造、西山运动场整治和“四馆”建设等项目加快实施;全市财政共投入文体方面资金3.3亿元,增长25.3%。

  在强化社保就业、民政优抚、教育文体、医疗卫生等社会事业发展资金保障的同时,还努力克服财力困难,着力支持和解决市政建设、保障房建设、环境保护建设、公益事业等惠及广大人民群众的实事。市县两级财政相关支出达58.3亿元,增长17.6%;其中市级财政筹措资金20.1亿元用于城建和市政建设,投入资金1.6亿元推动保障房建设,争取和安排各类资金6,800多万元支持公交运行。此外,财政部门还千方百计筹措资金,强化政法经费保障,支持国有企业改制遗留问题的解决,偿还各类债务,努力促进社会和谐稳定。一年来,全市共化解债务22.2亿元,其中化解农村义务教育其他债务4.7亿元、其他农村公益性债务5.1亿元、工程欠款和投融资平台债务8.6亿元。

  (四)深化管理改革,财政监管不断完善

  继续完善部门综合预算编制,35个市级部门预算提交市人代会审议。完成财政信息管理系统(简称“大平台”)建设。推行支出绩效评价,范围涵盖市级多方面项目,涉及财政资金超过2亿元。推进公务卡消费改革,11个市级部门先行试点。加强行政事业单位国有资产监管,市级实现信息化动态管理。政府性债务管理进一步强化,地方债务监控体系和债务核算制度更加完善,启动了农村义务教育其他债务、基层医疗卫生机构债务和垫交税费债务化解工作。强化财政监督检查,市本级决算顺利通过全省交叉审计,“小金库”治理工作继续加强。

  2011年,全市财政工作成绩来之不易,这是市委正确领导的结果,是全市上下努力奋斗的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,全市财政运行和工作中还存在一些不容忽视的问题:收入结构有所改善但仍不够合理,房地产税收所占份额较重,工业和现代服务业方面税收占比偏低;财政预算约束力不够强,个别单位财务管理有待完善,“三公”支出须加强控制;民生保障水平还不高,财政收支矛盾仍较突出;上级和本级预算安排的部分项目建设达不到支出进度要求。上述这些问题,我们将高度重视,并采取有力措施加以解决。

  三、2012年财政收支预算草案

  2012年,促进我市经济增长的积极因素和新的经济增长点不断增多,但国际经济短期前景并不明朗,我国外贸出口持续低迷,物价仍然高位运行,房地产政策无松动迹象,给经济增长带来较大的不确定性和不稳定性。全市财政收支将面临近年来少有的严峻形势:收入上,政策调控对房地产市场影响更加深入,相关税收势必缩减,土地出让收入难以预计;由于房地产相关税收占全市税收总额的65%以上,这部分收入受影响将造成税收增长乏力;另外,增值税、所得税起征额度调高和国家信贷政策紧缩,也在很大程度上限制了财政增收的空间和政府的融资能力。支出上,交通、水利、园区等重大项目建设,城市拓展和功能完善以及各项民生工程,都需要更多的资金投入,加之又进入偿债高峰时期,今年财政支出将面临很大压力。仅市本级,初步估算全年基本建设和偿债支出需要资金30亿元,若15个亿的土地出让收入预算能够完成,财政都还需要协调融通贷款、一般预算和基金预算尽可能结余资金,筹集建设和偿债资金15亿元左右,收支矛盾是近年来较突出的。

  根据市委关于全市经济工作的总体部署,鉴于上述形势,2012年全市预算将遵循如下指导思想安排:坚持以科学发展观统领全市财政工作,按照收入积极开源、强化征管,支出量财办事、突出重点的原则,更新理财观念,创新理财机制。紧紧围绕转方式、调结构、增财源,全力推进川东北区域中心城市和成渝经济区北部中心城市建设;紧紧围绕发展、民生、稳定的着力重点,不断调整优化支出结构,确保市委重大决策落到实处;紧紧围绕财政支出绩效评价体系的不断完善,深化预算管理改革,继续提高财政管理水平。

  (一)全市财政预算草案

  2012年,全市地方财政一般预算收入安排为519,436万元,比2011年增长20%。其中:税收收入379,877万元,增长22.5%(国税收入增长15%,地税收入增长23%);非税收入139,559万元,增长13.7%。

  全市一般预算收支平衡情况是:一般预算收入519,436万元,加上上级补助收入871,903万元、上年结余收入预计40,000万元,减去上解上级支出2,600万元,当年可用财力为1,428,739万元(此数据不含上级在年中下达的各类转移支付)。按照《预算法》收支平衡的规定,支出相应安排为1,428,739万元,增长9.4%。

  2012年全市基金收入安排为539,623万元(其中土地出让金收入502,500万元),加上预计的上年结余收入32,000万元,按照“量入为出”的原则,基金支出相应安排为571,623万元。

  (二)市级财政预算草案

  2012年市级财政一般预算收入安排为152,494万元,比2011年增长18%。其中税收收入109,503万元,增长21.8%(国税收入增长15%,地税收入增长22%);非税收入42,991万元,增长9.3%。市级财政经常性收入增长11%。

  市级一般预算收支平衡情况是:一般预算收入152,494万元,加上各项上级补助收入224,692万元、下级上解收入1,200万元、上年结余收入预计34,833万元,减去上解上级和补助下级支出157,591万元,本级财力为255,628万元。按照上级财政要求,今年非扩权县(三区)的上级补助收入要列入市本级,相应列补助下级支出,同时将上年预计结余收入纳入当年预算安排,故今年这两项数据比去年均有较大变化。按照《预算法》收支平衡的规定,2012年市级一般预算支出安排为255,628万元,增长11.4%。具体支出科目按功能分类建议如下:一般公共服务38,462万元,增长10.1%;国防2,274万元,增长11.9%;公共安全20,806万元,增长11%;教育20,695万元,增长12.6%;科学技术3,224万元,增长11.9%;文化体育与传媒4,804万元,增长11.9%;社会保障和就业13,557万元,增长12%;医疗卫生14,015万元,增长12.1%;节能环保1,590万元,增长11.8%;城乡社区事务34,902万元,增长10.7%;农林水事务10,090万元,增长11.9%;交通运输29,633万元,增长11.5%;资源勘探电力信息等事务8,794万元,增长9.2%;商业服务业等事务1,796万元,增长10.1%;金融监管等事务210万元,增长7.7%;国土资源气象等事务1,816万元,增长10.1%;住房保障支出5,353万元,增长13%;粮油物资管理事务82万元,增长9.3%;预备费1,600万元,增长6.7%;国债还本付息2,196万元,增长9.9%;其他支出39,729万元,增长12.6%。

  市级基金预算收入安排为184,600万元。其中:国有土地出让金收入162,000万元(包括开发区土地出让金收入12,000万元),土地增容费2,500万元,地方教育附加收入2,500万元,城市基础设施配套费6,000万元,转让政府还贷道路收费权收入7,000万元,残疾人就业保障金等其他基金收入4,600万元。以上收入加上预计的上年结余收入29,751万元,按照“量入为出”的原则,基金支出相应安排为214,351万元。

  以上市级预算草案,请予审查批准。2012年35个市级部门的部门预算也报送大会,请一并审查。

  四、2012年财政工作举措

  为确保财政收支预算任务完成,推动全市经济社会又好又快发展,新的一年里,我们将认真贯彻市第五次党代会部署和落实市五届人大一次会议决议,重点抓好以下几方面工作。

  (一)牢牢抓住收入核心,在强化增收节支上实现突破

  加强财政经济运行情况监测,全面、深入、准确地把握好经济运行和财政收入情况。继续加强税政、税源调研,强化对重点行业、重点企业、重点项目的纳税情况分析,有针对性地调整收入征管的关注点和着力点,着重抓好重要领域、重点环节的收入组织。强化部门联动,完善征收考核办法,强力清理核实各项欠税,做到依法治税,应收尽收。加强罚没收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益等非税收入的征收管理,严格实行收支两条线,保持非税收入平稳增长。择机推进土地拍卖,规范土地出让金等政府性基金征收管理,确保土地收入预算完成,保障基本建设支出。认真对接上级政策,抓紧抓好项目申报和跟踪;积极衔接协调,大力争取转移支付,以增大我市可用财力。坚持量入为出、勤俭办事,尽量压减会议、差旅等费用,控制因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出;硬化预算约束,从严审核各项临时追加,降低行政运行成本。

  (二)突出项目攻坚重点,在服务经济发展上实现突破

  保障项目前期投入,主动对接中、省“十二五规划”和成渝经济区建设规划,立足南充发展定位,积极争取上级项目和资金支持。通过财政安排、融资、土地出让等多种方式投入资金,保障嘉陵江四桥、升钟二期渠系、下中坝开发等一大批交通、水利、城建方面的重大基础设施项目资金需求,加快推进以化工园区为主的各个产业园区完善承载功能。努力筹集重大交通项目资本金,促进项目加快建设。围绕石油天然气化工、机械汽配、食品饮料、丝纺服装、第三方物流等五大产业,从结构调整、项目引进、产能提升、技术创新、节能减排等方面增加财政投入,推进新型工业化步伐。保持财政支农投入稳定增长,加强支农资金整合,推进农业基础设施建设和农业综合开发,加快农业产业化经营步伐,全力支持水利改革发展,积极推进扶贫开发和新农村建设;充分发挥担保平台融资功能,引导更多金融和社会资金投向农业领域。着力支持商贸流通、现代物流、文化旅游、金融服务等服务性产业的发展,推进提速升级。创优财政服务环境,认真落实营业税、增值税起征额度调整等政策,进一步清理规范行政事业性收费,创优企业发展环境。加强财政与金融的合作,引导和促进信贷投放。

  (三)优先保障公共民生,在促进社会和谐上实现突破

  进一步调整优化支出结构,构建并完善以基本公共服务均等化为导向的财政保障机制,落实财政保障水平与经常性财政收入协调增长的长效机制,加大对教育、社保、科技、文化等民生和社会事业领域的投入,全力保障重点民生工程建设资金。优先支持教育发展,按政策提高教育支出占一般预算支出的比重,强化农村义务教育经费保障,加大学前教育投入,支持发展职业教育,落实困难家庭学生资助政策。进一步推进制度建设,完善社会保障体系,强化养老、医疗、工伤等各项保险经费的征管,继续推进新型农村养老保险试点,实现新农合全覆盖,认真兑现社会救助和优抚安置政策,积极促进就业再就业。稳妥推进基本药物制度和公立医院改革,确保医药卫生体制改革取得示范性实效;加快推进城乡社区卫生服务机构建设,健全基层卫生服务体系,不断提高医疗服务和保障水平。推进农村文化事业发展,丰富基层文化生活,加大公共文化和公益性文化事业投入,支持文化产业培育与发展,落实传统文物、文化保护专项资金,保障相关文体项目建设资金需求。积极筹措农民拆迁还房、廉租房、公共租赁房、经济适用房建设资金,加大对城市绿化、美化、亮化和环境保护的投入,支持创建全国文明城市,进一步改善人居环境。提高对基层运转的保障水平,确保政法、安全、维稳等必要支出,促进社会和谐。重视乡村债务控制化解工作,认真落实村级公益事业“一事一议”财政奖补政策,推进项目实施。认真兑现“三项直补”、家电下乡、汽车更新等支农惠农政策,及时兑付财政补贴资金。

  (四)推进体制机制创新,在提高管理水平上实现突破

  积极推进各项财政改革,创新财政管理机制,进一步提升财政管理的科学化、精细化水平。深化预算管理,继续推进部门预算改革,提高部门预算编制的完整性。着力提高个别单位和乡镇公业务费保障水平,确保顺利运转。继续推进绩效管理制度建设,完善财政部门内部绩效管理工作操作流程,建立以基本建设、民生工程和涉农资金为评价重点的财政支出绩效管理体系。加快项目资金支出进度,提高财政投资效益。不断完善财政各类专项资金管理使用办法,深入开展事关促进发展、改善民生等重大财政政策执行情况和专项资金的监督检查,防止资金挪用,确保专款专用。公务消费市县两级全面实行公务卡结算,从严控制“三公经费”支出,完善国库集中支付方式和程序,规范单位支出管理。继续加强政府采购监管,规范政府采购行为。强化行政事业资产管理工作,促进资产管理与预算管理有机结合。加强地方政府债务及融资平台公司管理,规范举债、使用、偿还和担保行为,有效防范政府债务风险。加强专项资金整合,调整财政服务方式,集中财力办大事。

  各位代表,2012年财政工作任务光荣而艰巨。我们决心在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,在市政协的大力支持下,紧紧围绕本次大会确定的目标任务,站在新起点,谋求新举措,实现新跨越,努力完成财政预算任务,为加快南充建设川东北区域中心城市和成渝经济区北部中心城市步伐做出新的更大的贡献!

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