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关于南充市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

时间:2013年01月28日来源:南充日报编辑: 打印本页关闭窗口

                 2013年1月15日在南充市第五届人民代表大会第三次会议上 南充市财政局局长         吴道军

 

    各位代表:

  受市人民政府委托,现将南充市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请大会审议,并请市政协委员提出意见。

  一、2012年财政预算执行情况

  过去一年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会依法监督和市政协的大力支持下,全市财政及相关部门紧紧围绕建设川东北区域中心城市和成渝经济区北部中心城市的奋斗目标,牢牢把握“稳定增势、高位求进、加快发展”的工作基调,始终突出“三个推进”工作重点,认真落实积极的财政政策和全市重大决策部署,圆满完成了市五届人大一次会议确定的财政预算任务,有力地促进了全市经济持续健康发展和社会事业全面进步。

  (一)全市财政预算执行情况

  2012年,市五届人大一次会议审议通过的全市公共财政预算收入为519,436万元,各县(市、区)汇总的调整预算收入减少3,526万元,相应变动为515,910万元。全年完成528,694万元,为调整预算的102.5%,比上年增加95,832万元,增长22.1%,比全省平均增幅高出4个百分点,比全国增幅高10个百分点。其中税收收入完成391,305万元,增长27.4%;非税收入完成137,389万元,增长9.3%。

  市五届人大一次会议审议通过的全市公共财政预算支出为1,428,739万元。执行中发生三项变动:一是上级财政增加我市一般性转移支付、专项转移支付和结算补助收入1,396,443万元;二是当年超收收入9,258万元;三是上年结余收入比年初预计结余增加13,159万元。以上三项共调增支出预算1,418,860万元,全市公共财政预算支出指标相应调整为2,847,599万元。全年支出2,795,866万元,为调整预算的98.2%,比上年增加451,642万元,增长19.3%。

  全市基金收入完成538,345万元(其中土地出让收入475,782万元),为调整预算的103%,比上年下降23.6%,下降的主要原因是土地出让收入减少。基金收入加上上级补助收入84,443万元和上年结余收入37,964万元,收入总计660,752万元。基金支出625,738万元,为调整预算的94.7%,比上年下降20.4%。全市基金预计结余35,014万元。

  (二)市级财政预算执行情况

  市五届人大一次会议批准的市级公共财政预算收入为152,494万元,调整预算维持总额不变。全年完成155,744万元,为调整预算的102.1%,比上年增加26,512万元,增长20.5%。其中税收收入115,011万元、增长28%;非税收入40,733万元、增长3.5%。

  市五届人大一次会议批准的市级公共财政预算支出为255,628万元。执行中发生三项变动:一是上级财政增加一般性转移支付、专项转移支付和结算补助收入132,242万元;二是当年超收收入3,250万元;三是上年结余收入比年初预计结余增加298万元。以上三项共调增支出预算135,790万元,市级公共财政预算支出相应调整为391,418万元。全年支出362,098万元,为调整预算的92.5%,比上年增加54,429万元,增长17.7%。

  市级基金收入完成179,983万元,为调整预算的87.7%(其中土地出让收入151,442万元,减收原因是清泉坝土地出让预计收入未完成),比上年增长7.5%。基金收入加上上级补助收入28,288万元和上年结余收入36,196万元,减去补助下级支出39,385万元,基金收入总计205,082万元。市级基金支出176,855万元,为调整预算的86.2%,比上年增长2.9%。市级基金预计结余28,227万元。

  (三)贯彻《监督法》第十八条规定有关情况

  1.公共财政预算收支预计平衡情况

  (1)全市公共财政预算预计平衡情况。全市公共财政预算收入528,694万元,加上返还性收入77,766万元、一般性转移支付补助收入1,235,607万元、专项转移支付补助收入906,202万元、债券转贷收入55,300万元、上年结余收入53,159万元,全年总收入2,856,728万元。总收入减去当年支出2,795,866万元、上解上级支出9,129万元,年终滚存结余51,733万元。其中按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余49,090万元,累计净结余2,643万元。

  (2)市级公共财政预算预计平衡情况。市级公共财政预算收入155,744万元,加上返还性收入29,286万元、一般性转移支付补助收入66,511万元、专项转移支付补助收入91,434万元、债券转贷收入14,511万元、上年结余收入35,131万元,全年总收入392,617万元。总收入减去当年支出362,098万元、上解上级支出1,199万元,年终滚存结余29,320万元。其中按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余28,190万元,累计净结余1,130万元。

  2.超收收入安排使用情况。2012年,全市公共财政预算收入较年初预算超收9,258万元,其中市级超收3,250万元。超收收入主要用于安排政策性增支、民生投入以及政府性基建投资等方面支出。

  3.市人大批准预算决议执行情况。对市人民代表大会和市人大常委会审查财政预、决算报告提出的审议意见,以及市人大代表和市政协委员提出的相关意见建议,市政府高度重视,责成相关部门认真研究,积极整改,全面落实,并及时报告和回复。

  以上数据均为财政收支快报数,在完成决算审查汇总并与省财政厅办理结算后,再向市人大常委会报告变动情况。

  二、2012年主要财政工作

  2012年,面对宏观经济增长趋缓下行的不利形势,全市各级财政部门攻坚克难、主动作为,强化征收举措保增长,优化支出结构强保障,实施绩效考核严管理,为全市经济社会发展提供了坚实的财力保障,财政各项工作扎实推进、成效明显。

  (一)强化举措,财政收入稳步增长。各级征收部门积极应对经济形势的变化,适时调整征管措施,纵深挖掘增收潜力。一是税务部门建立健全项目分类管理和项目税源监控机制,严格执行房地产税“先征后证”制度,加强对企业所得税的汇算清缴和对营业税、土地增值税的清算,并严格税收执法,确保了税收收入及时足额入库,收入情况良好,全年全市共完成391,305万元、增长27.4%。二是在减收政策全面执行的情况下,财政部门通过强力清理行政事业性收费、严格国有资产出让收入和国资经营收入收缴等措施,实现了非税收入应收尽收、合理增长。三是国土、规划等部门加强衔接,努力做好土地出让各项工作;建设、交通、税务等部门还加大了配套费、通行费、地方教育附加和其它基金的征收。此外,财政部门准确把握财经形势,积极衔接协调,抓紧跟踪督促,及时向党委、人大作好汇报,提出挖掘增收潜力、筹措建设资金等合理化建议,有力促进了财政增收;并与相关部门协同配合,大力争取上级支持,全年共争取各类转移支付、地方债券等资金216.6亿元,进一步增强了财政保障能力。过去一年,全市财政收入在稳步增长的同时,质量进一步提高,税收收入占比提升到74%,比上年决算提高了3个百分点,比全省平均占比高1个百分点。

  (二)围绕中心,重点支出保障有力。各级财政部门认真落实结构调整、“两化”互动、项目推动、城乡统筹等事关全市长远发展的重大决策部署,对项目建设全力给予资金保障。一是积极支持产业发展。全力为产业发展提供资金要素保障,多方筹措资金28.6亿元,用以推动工业园区建设、产业优化升级、科技创新、节能减排等。支持招商引资和对外开放,成功引进万科集团、江苏通光、广州香雪等知名企业落户南充。二是强化基本建设资金保障。自身加大资金筹措力度的同时,积极争取上级支持,全年共投入各类财政性资金94.8亿元,有力保障了一大批城建、交通、水利等重点基本建设项目实施。三是切实加大支农惠农投入。不折不扣落实支农惠农政策,全年全市农林水事务支出40.7亿元,主要用于支持农业基础设施、新农村示范点、农业服务体系、生态保护体系建设和农业综合开发、农村扶贫开发,有力地促进了“三农”发展。

  (三)加大投入,民生改善成效明显。坚持把民生改善作为公共财政的出发点和着力点,尽管财力并不宽余,仍千方百计筹措安排资金,推进民生问题有效解决。全年“十大民生工程”投入资金87.6亿元、增长25%。教育支出69.2亿元,用于义务教育、中职教育学费或杂学的减免,落实助学金补助,支持发展学前教育、中小学校新建(改扩建)和校舍安全工程实施。社会保障和就业支出35.5亿元,全市城乡居民低保标准分别达到月人均240元、105元,新型农村和城镇居民社会养老保险覆盖249.1万人,新增城镇就业6.4万人,社会救助和优抚安置工作全面加强。落实惠农补贴政策,兑付“三项直补”及摩托车下乡补贴6.8亿元,落实农村低保、医保资金19.5亿元。加大安居工程投入,开工建设保障性住房9,471套、拆迁还房247万平方米,实施棚户区改造6,423户,改造农村D级危房20,372户;支付农民安置补偿款、还房工程款共29.4亿元。医疗卫生支出31.2亿元,用于支持基本药物制度和公立医院改革试点、基层医疗机构建设、医疗卫生管理等,全市城乡居民基本医疗保障水平不断提升。文化体育与传媒支出4.7亿元,用于推进文化惠民工程、全民健身工程实施和文化产业发展,抓好了乡镇综合文化站、社区文化活动中心建设和农村公益电影播放等涉及基层群众文体活动的经费保障,支持举办了中国(南充)嘉陵江合唱艺术节、国际木偶艺术节等独具特色的文艺活动。

  (四)加强监管,财政能力持续提升。以优化制度设计和强化制度落实为保障,将财政监督管理贯穿财政工作全过程,促进监督与管理紧密结合,切实提高了财政资金的规范性、安全性、有效性。一是财政收入与财源建设互促互动。坚持“多予少取”,在依法组织财政收入的同时,不断加大财源建设投入,促进了优势产业、特色产业和新兴产业优化升级,进一步强化了财政收入增长的可持续性。二是财政资金分配统筹更加科学。持续完善部门预算编制,加强预算执行管理,提高了年初预算到位率和支出均衡性,将超收的财力主要用于民生改善、社会事业发展、基本建设等领域,让更多群众共享改革发展成果。推进联合评审制度建设,加强项目支出事前、事中、事后评估和审核,确保了财政资金规范支出、高效使用。三是财政监督力度不断加大。推进会计集中核算向国库集中支付转轨,规范政府采购流程,加强财政监督检查,着力构建财政监管长效机制。全年查出违规资金0.9亿元,政府采购节约资金1.2亿元,推动9县(市、区)、102个市级单位实行公务卡消费,“小金库”治理工作不断加强,部门临时追加经费得到有效控制,“三公”经费支出更加规范,政府性债务化解工作稳步推进,截止2012年底全市累计化解公益性乡村债务15.2亿元。

  各位代表,这些年来尤其是过去一年,全市财政工作始终坚持依法征收与培育财源并重,发展经济与改善民生并重,保障重点与压缩一般开支并重,规范管理与提高绩效并重,探索出了一条体现民生导向、共享发展成果的科学理财之路。但也要清醒看到,全市财政运行也还存在一些困难和问题:一是财政收入增长面临的下行压力较大;二是部分中、省专款工程项目建设进度缓慢,致使资金支付达不到进度要求;三是资金使用绩效需要不断提高;四是债务举借还不够规范合理,个别地方政府性债务规模已经超过偿还能力;五是财政支出和财务管理上还存在薄弱环节。针对这些问题,我们将在今后的工作中高度重视、切实解决。

  三、2013年财政预算草案

  2013年,全市财政工作将面临一些困难和挑战,也面临不少有利条件和机遇。总体看来,因世界经济整体前景不明朗,国内经济发展节奏放缓,产业结构深度调整,生产要素瓶颈制约,全市经济发展面临着新的考验,财政增收相应会受到较大影响。此外,结构性减税、营业税改增值税、行政性收费减免等政策,也将导致财政收入较大减收。财政收入要实现较高基数上的快增长,任务相当艰巨。而支出上,按政策规定的民生、社会公共事业、人员工资等刚性支出随着基数增大不断增加;交通、水利、园区等重大项目建设以及城市拓展和功能完善,将需要更多的资金投入;加之处在偿债高峰期,一般性行政支出又增长过快,新的一年,全市财政支出保障将面临较大压力。但也要看到,积极的财政政策和稳健的货币政策,对向上争取支持和增加发展投入是较大的利好,有利于财政增收;我市区域中心城市建设的推动和产业承接转移与升级,也将为收入增长打下坚实的基础。

  鉴于以上形势,结合党的十八大精神及国、省经济工作的总体部署和我市实际,2013年全市公共财政预算安排的指导思想是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,按照收入积极开源、强化征管,支出量财办事、突出重点,监管开拓创新、提升绩效的原则,全面落实市委的决策部署,全力加速川东北区域中心城市和成渝经济区北部中心城市建设,全方位深化财政管理和改革。

  (一)全市财政预算草案

  2013年,全市公共财政预算收入安排为623,859万元,比2012年增长18%。其中税收收入469,170万元、增长19.9%(国税增长19%,地税增长20%),非税收入154,689万元、增长12.6%。

  全市公共财政预算收支平衡情况是:公共财政预算收入623,859万元,加上上级补助收入1,259,956万元、上年预计结余收入51,733万元,减去上解上级支出5,100万元,当年可用财力为1,930,448万元(此数据含省提前预下达的部分转移支付)。按照《预算法》收支平衡的规定,支出相应安排为1,930,448万元、增长9.7%。

  全市基金收入安排为539,655万元(其中土地出让收入500,000万元),加上上年预计结余收入35,014万元,收入总计574,669万元。按照“量入为出”的原则,基金支出相应安排为574,669万元。

  (二)市级财政预算草案

  市级公共财政预算收入安排为174,347万元,比2012年增长11.9%。其中税收收入137,879万元、增长19.9%(国税收入增长19%,地税收入增长20%),非税收入36,468万元、下降10.5%(下降的主要原因是中央将出台减免和降低多项行政性收费政策,可处置的国有资产收入减少)。

  市级公共财政预算收支平衡情况是:公共财政预算收入174,347万元,加上上级补助收入和下级上解收入389,775万元、上年预计结余收入29,320万元,减去上解上级和补助下级支出319,807万元,市本级财力为273,635万元。按照《预算法》收支平衡的规定,2013年市级公共财政预算支出安排为273,635万元、增长10.7%。按功能分类,具体支出科目建议安排如下:

  一般公共服务支出51,297万元、增长9.5%,国防支出4,267万元、增长10.5%,公共安全支出23,480万元、增长11.4%,教育支出25,105万元、增长13.5%,科学技术支出3,532万元、增长13.1%,文化体育与传媒支出6,287万元、增长12.2%,社会保障和就业支出14,913万元、增长12.1%,医疗卫生支出14,641万元、增长11.8%,节能环保支出1,827万元、增长12.3%,城乡社区事务支出31,106万元、增长11.7%,农林水事务支出13,925万元、增长12.4%,交通运输支出13,843万元、增长11.9%,资源勘探电力信息等事务支出8,707万元、增长10.2%,商业服务业等事务支出2,568万元、增长10.3%,金融监管等事务支出700万元、增长2.2%,国土资源气象等事务支出3,185万元、增长6.4%,住房保障支出9,301万元、增长11%,粮油物资储备事务支出1,021万元、增长8.7%,预备费1,600万元、与上年持平,国债还本付息支出3,301万元、增长10.1%,其他支出39,029万元、增长8%。

  市级基金预算收入安排为189,600万元。其中土地出让收入173,000万元(包括开发区土地出让收入10,000万元),地方教育附加收入3,300万元,城市基础设施配套费收入5,000万元,通行费收入3,000万元,残疾人就业保障金等其他基金收入5,300万元。加上上年预计结余收入28,227万元,收入总计217,827万元。按照“量入为出”的原则,基金支出相应安排为217,827万元。

  以上市级财政预算草案,请予审议批准。35个市级部门预算一并呈报大会,请予审查。

  四、2013年财政工作安排

  2013年是贯彻党的十八大精神的开局之年,也是实施“十二五”规划的攻坚之年,全市各级财政部门将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,牢牢把握“科学发展、加快发展”的工作基调,按照“稳增长、保运转、促发展、惠民生、强管理”的思路,狠抓增收节支,切实增强财政保障能力,圆满完成市委五届六次全会和市五届人大三次会议确定的目标任务。

  (一)围绕转型升级,注重调控引导,促进经济稳健发展。准确把握经济发展形势,继续实施积极的财政政策,充分发挥财政资金的杠杆和导向作用,加快推进经济结构调整和发展方式转变。一是着力保障项目推动战略实施。积极向上争取项目和资金支持,并通过财政安排、融资等方式筹集资金,保障升钟水库灌区二期、人民南北中路下穿隧道、西河路南延线工程、五星商圈打造、“四馆”、“一库两中心”等一大批重点项目的资金需求,以加大投资拉动经济增长。二是推动产业优化升级。围绕油气化工、丝纺服装、汽车汽配、轻工食品等战略性支柱产业,从结构调整、项目引进、产能提升、节能减排等方面增加财政投入,推进提速升级;支持现代物流、商贸流通、文化旅游、金融服务、信息服务等新兴产业发展,着力培育经济发展新的增长点和新财源。三是支持科技研发创新。积极落实科技投入政策,支持建立多元化、多渠道的科技投入机制,确保科技研发创新的必要投入。

  (二)围绕改善民生,注重增强保障,促进社会和谐发展。把握基本公共服务均等化的投入导向,进一步调整优化支出结构,建立民生保障水平与财政收入协调增长的投入机制。一是支持教育优先发展。全面落实教育财政投入“三个增长”,抓好学前教育三年行动计划实施,强化义务教育经费保障,扶持职业教育发展,落实助学金政策,推进义务教育薄弱学校改造、中小学校舍安全工程实施。二是加大社会保障投入。建立困难群众生活保障与物价上涨挂钩的联动机制,继续提高城乡居民基本保障水平,积极筹措资金支持农民还房、廉租房、公租房等各类保障性住房建设,落实好社会救助和优抚安置政策,努力促进就业与再就业,强化各类社保基金的征管。三是深化医药卫生体制改革。着力推动基本药物制度和公立医院改革试点,加快推进基层卫生服务机构建设,认真落实医保财政补助提标政策,不断提高城乡医疗服务和保障水平。四是促进文体事业繁荣发展。支持公共文化、公益文化及特色优势文化产业发展,切实保障文化体育项目实施的资金需求。五是强化社会管理经费保障。认真落实政法、安全、维稳等必要的经费支出,加大对城乡综合治理和生态环境保护的投入,支持“多创联动”、“平安南充”创建活动,推进“五城”建设。

  (三)围绕强农惠农,注重统筹兼顾,促进城乡协调发展。坚持落实国家“工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活”的方针,保持“三农”投入稳定增长。一是支持现代农业发展。通过增加财政投入、引导社会资金等方式,助推现代农业发展,支持农业技术推广和实施农业标准化生产,扶持农业龙头企业、专合组织、种养殖大户发展壮大,培育一批现代农业示范区、标准化示范项目及国、省级农产品品牌,进一步提高全市农业产业化、现代化水平。二是保障农业基础建设。积极筹措资金推进农业综合开发、乡村道路建设和农村水、电、气、通信等设施建设,切实改善农村生产生活条件。三是推进农村社会事业发展。积极支持新农村建设、农村扶贫开发,认真落实村级公益事业“一事一议”补贴、“三项直补”等支农惠农政策,努力增加农民收入。加大对农村教育、文化、医疗卫生的投入,不断提高城乡服务均等化水平。

  (四)围绕科学理财,注重增收节支,促进财政科学发展。以增收节支为主题,以强化监管为主线,以改革创新为动力,科学编制公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算,着力构建预算编制、预算执行、绩效评价、财政监督“四位一体”的财政运行机制。一是狠抓收入征管。突出税收重点,切实加强税收征管,严格执行非税收入“收支两条线”,强化基金征收,扎实做好土地出让各项工作,确保财政收入任务完成。二是严格支出管理。进一步提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性,从严审批各项临时追加,压缩会议、活动等一般性支出及“三公”经费支出,集中财力用于急需之处。三是推进绩效管理。建立完善“事前设定绩效目标、事中加强绩效跟踪、事后开展绩效评价、科学运用评价结果”的财政支出绩效管理办法,发挥绩效评价对财政资金分配和使用的引导制约作用。四是强化财政监督。健全财政资金使用等监管制度,深入开展事关发展、涉及民生等重大财政政策执行情况和专项资金使用情况的监督检查,切实规范政府性债务举债、使用、偿还和担保行为。五是深化财政改革。继续扩大公务卡使用范围,提高刷卡率。推进营业税改增值税试点。完善国库集中支付方式和程序。深化政府采购改革。加强专项资金整合,调整支出结构,集中财力办大事。

  各位代表,做好今年的财政工作,对南充“十二五”时期实现“三个翻番”、完成“三大建设”的奋斗目标具有重要意义。我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督和市政协的大力支持下,以学习贯彻党的十八大精神为契机,紧紧围绕全市重大决策部署,科学谋划,奋力开拓,扎实工作,确保全年各项财政工作任务的圆满完成,为加快南充建设川东北区域中心城市和成渝经济区北部中心城市作出新的更大贡献!

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